当前位置:首页> 新闻中心

新闻中心

采购管理步骤

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-05-15 0:20:38 * 浏览: 0
采购管理步骤1.申请○各种材料的申请部门如下:(1)常备材料:生产部门(2)准备材料:采购部门? (3)非常准备材料:订购生产材料:生产部门其他材料:使用部门或总经理,董事长直接购买○“,材料采购计划的开放? (1)征用部门应根据库存管理基准,材料预算,开放式自由库存,供应采购计划,并注明材料的名称,规格,数量,需求日期和注意事项,总经理的批准(由各部门根据部门编号)并发送给采购部门。 (2)使用日期相同或由同一供应商提供的采购订单材料,请求部门应采用多产品方法的形式通过材料采购计划清单提交请购单。 (3)在紧急征用时,征用部门应在物资采购计划的征用栏中规定原因,并说明原因,并将其发送到采购部门进行提醒。 (4)材料检验应以试验车辆的试运行为准。申请部门应在“材料采购计划”上注明“,测试车辆,”,“预定的测试期”。 (5)庶用品............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (1)以下一般项目免于委托办公室主席批准的“材料采购申请表”,如下所示:他找到了物品:花圈,花篮,礼品等。招待费:饮料,香烟等。书籍(包括技术书籍和期刊),名片,文具等。打字,雕刻,报表等。(2)零星采购和小规模零星采购材料项目。注:(1)各部门应在半个月的周期内制定物料需求计划,经部门主管部门批准后提交总经理审批。 (2)各部门应在每年12月15日前完成明年的生产线或设备维修和物料需求计划,经部门主管部门批准后报总经理批准。 (3)材料短缺和紧急使用,至少提前2天,经总经理批准后,与采购部门联系材料采购申请表,及时备货和保证使用。 (4)尽量避免在同一天使用它。如果您在同一天购买,则必须提前购买。 2.物料采购管理(1)总经理批准的计划发给采购部门。 (2)采购部门按计划或临时采购计划逐一检查库存,然后根据计划和库存情况填写“材料采购申请表”,部门经理签署批准后再转移。向总经理(用“材料采购计划”)进行审批。 (3)采购部门根据总经理批准的材料采购申请表进行采购程序。三,采购程序(一)价格比较,购买时讨价还价的买家应至少为同一商品的三个价格。购买者通过电话,传真,查询表,Emdash,邮件,实地考察等方式进行价格搜索,价格比较和讨价还价。购买者必须真实,尽责,整洁,并逐项填写。价格表不应该填空。它不应该是空的。如果无法填写,则应在备注栏中注明。买方将立即将比较结果与书面分析报告一起转交给部门经理。部门经理将签署价格表的价格并在审核后签名。经过审核和批准,总经理将复印并提交给采购部门。原件被组织和存档。 (本文仅涉及im(2)根据价格比较和议价结果,要求供应商提供税务登记证,营业执照,代理证等,便于评估合格人员。供应商。 (3)每次购买都需要公司的采购订单或供应商的合同来管理和保护公司的利益。采购订单包括采购物料的数量,总价,付款方式和运输方式。 ,到货时间,包装标准,验收方法,开票信息,违约责任等。注:1。如果需要样品,采购部门需要发送样品订单(具体参见第四个样品采购程序)规定)2。付款方式,购买在与部门经理商议后,工作人员决定在第一次合作或大量订单时,部门经理将在通知买方之前与主席和总经理讨论。必须填写付款。提交给主席批准。 (4)在双方退回订单后,购买者开始实施订单商品并跟踪购买的商品,直到购买的商品存储在公司中,并实施质量检查表和发票。 (5)在到货前,采购部门应提前一到两天通知存储,安排装货位置,质检部门应通知质检部门,提前做好检测准备。 (6)当货物到达公司门口时,警卫应及时准确地通知采购部门,然后采购部门通知存储。 ,仓储然后通知质量检验安排抽样检验。在取样需要超重后,仓储部门安排人员与送货方一起去。 (7)质量检验结果合格后,通知仓储,仓库卸货,货物卸货时,仓库通知采购部,采购部门安排派送方确保不得四处走动在车间或仓库。注:如果质量检验结果不合格,质检部门出具“特殊申请表”,采购部门会根据具体情况及时通知采购部门,采购部门经理情况应安排供应商退回或交换产品。如果特殊情况得到满足,采购部门经理填写“ldquo”,并将特殊申请表提交总经理批准,以降低或降低价格。 (8)卸货完成后,采购部门确认数量和质量,并负责处理出口许可证或负责处理运费或按订单付款。 (9)采购部门负责购买“ldquo”,当天记录每日登记表。在货物的情况下,及时处理采购过程中未完成的事项,如:发票,月度或季度结算付款等。(10)处理程序。根据个人业务跟踪原则,采购流程负责人将随身携带本书。子采购发票被发送到仓库进行存储,部门经理可以安排采购员处理仓储。根据“入站和出站系统”。 (11)仓储后,负责业务的买方将支付仓储订单和发票。致董事会主席的批准。